| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001734 | ₲ 3.005.040 | ₲ 3.005.040 | 26-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001733 | ₲ 3.986.766 | ₲ 3.986.766 | 26-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001732 | ₲ 4.012.800 | ₲ 4.012.800 | 26-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001731 | ₲ 39.431.839 | ₲ 39.431.839 | 26-03-2012 | Ver Detalle del Pago |