| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0001709 | ₲ 19.991.240 | ₲ 19.991.240 | 18-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0001756 | ₲ 6.599.980 | ₲ 6.599.980 | 17-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0001643 | ₲ 6.226.242 | ₲ 6.226.242 | 17-05-2012 | Ver Detalle del Pago |