| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0000690 | ₲ 2.091.000 | ₲ 2.091.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0000686 | ₲ 9.409.500 | ₲ 9.409.500 | 05-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0000685 | ₲ 1.045.500 | ₲ 1.045.500 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0000684 | ₲ 1.534.300 | ₲ 1.534.300 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0000683 | ₲ 2.091.000 | ₲ 2.091.000 | 17-05-2012 | Ver Detalle del Pago |