| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228207 | 001-001-0018880 | ₲ 10.570.000 | ₲ 10.570.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228207 | 001-001-0018417 | ₲ 2.520.000 | ₲ 2.520.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228207 | 001-001-0017005 | ₲ 19.250.000 | ₲ 19.250.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago |