| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0001821 | ₲ 3.801.002 | ₲ 3.801.002 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0001807 | ₲ 6.972.490 | ₲ 6.972.490 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0001793 | ₲ 4.801.778 | ₲ 4.801.778 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0001765 | ₲ 5.240.610 | ₲ 5.240.610 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 229075 | 001-001-0001816 | ₲ 799.687 | ₲ 799.687 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |