Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0047693 ₲ 3.664.600 ₲ 3.664.600 02-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0047648 ₲ 1.023.800 ₲ 1.023.800 22-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0047633 ₲ 980.200 ₲ 980.200 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0040033 ₲ 945.750 ₲ 945.750 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0040026 ₲ 552.700 ₲ 552.700 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0040027 ₲ 1.807.000 ₲ 1.807.000 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0040025 ₲ 74.300 ₲ 74.300 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0040023 ₲ 74.300 ₲ 74.300 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0040022 ₲ 74.300 ₲ 74.300 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 001-001-0040021 ₲ 74.300 ₲ 74.300 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
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