| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232952 | 001-001-0001502 | ₲ 23.300.000 | ₲ 23.300.000 | 18-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232952 | 001-001-0001504 | ₲ 47.642.000 | ₲ 47.642.000 | 16-10-2012 | Ver Detalle del Pago |