| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 232978 | 001-001-0019213 | ₲ 2.944.400 | ₲ 2.944.400 | 19-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 232978 | 001-001-0019212 | ₲ 3.743.950 | ₲ 3.743.950 | 19-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 232978 | 001-001-0019211 | ₲ 3.287.800 | ₲ 3.287.800 | 19-06-2012 | Ver Detalle del Pago |