| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233106 | 019-003-0145456 | ₲ 1.563.618 | ₲ 1.563.618 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233106 | 019-003-0147114 | ₲ 3.999.956 | ₲ 3.999.956 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |