| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234016 | 001-001-0004248 | ₲ 175.970.000 | ₲ 175.970.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |