| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234566 | 001-001-0007111 | ₲ 20.994.700 | ₲ 20.994.700 | 19-04-2013 | Ver Detalle del Pago |