| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234949 | 001-003-0001674 | ₲ 2.925.690 | ₲ 2.925.690 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234949 | 001-003-0001569 | ₲ 1.877.800 | ₲ 1.877.800 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234949 | 001-002-0002741 | ₲ 1.801.233 | ₲ 1.801.233 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234949 | 001-002-0002673 | ₲ 36.285.000 | ₲ 36.285.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago |