| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235024 | 001-001-0028420 | ₲ 2.038.150 | ₲ 2.038.150 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235024 | 001-001-0028419 | ₲ 775.750 | ₲ 775.750 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235024 | 001-001-0028417 | ₲ 981.900 | ₲ 981.900 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235024 | 001-001-0028416 | ₲ 2.748.660 | ₲ 2.748.660 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |