| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0058692 | ₲ 90.200.000 | ₲ 90.200.000 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0058691 | ₲ 78.600.000 | ₲ 78.600.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago |