| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235462 | 001-001-0000020 | ₲ 600.000.532 | ₲ 600.000.532 | 12-02-2014 | Ver Detalle del Pago |