| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 236642 | 001-004-0001402 | ₲ 1.864.000 | ₲ 1.864.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 236642 | 001-004-0001401 | ₲ 276.300 | ₲ 276.300 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 236642 | 001-004-0001371 | ₲ 535.500 | ₲ 535.500 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 236642 | 001-004-0001370 | ₲ 1.031.000 | ₲ 1.031.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 236642 | 001-004-0001369 | ₲ 1.988.000 | ₲ 1.988.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |