| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 242073 | 001-001-0017394 | ₲ 51.450.000 | ₲ 51.450.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago |