| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242113 | 001-004-0001688 | ₲ 25.303.500 | ₲ 25.303.500 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |