| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0005200 | ₲ 21.513.000 | ₲ 21.513.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0005140 | ₲ 43.031.100 | ₲ 43.031.100 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0004794 | ₲ 39.576.760 | ₲ 39.576.760 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0004817 | ₲ 13.987.000 | ₲ 13.987.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 243358 | 001-001-0004751 | ₲ 43.031.100 | ₲ 43.031.100 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |