| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 243359 | 001-001-0000450 | ₲ 2.105.000 | ₲ 2.009.318 | 27-12-2012 | Ver Detalle del Pago |