| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-002-0005714 | ₲ 5.250.600 | ₲ 5.250.600 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-002-0005736 | ₲ 64.950.000 | ₲ 64.950.000 | 18-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-002-0005577 | ₲ 23.100.000 | ₲ 23.100.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-002-0005576 | ₲ 9.000.000 | ₲ 9.000.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-002-0005381 | ₲ 5.250.600 | ₲ 5.250.600 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |