Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 001-003-0418054 ₲ 132.953.000 ₲ 132.953.000 11-10-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 001-003-0430096 ₲ 10.433.000 ₲ 10.433.000 08-10-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 001-003-0410067 ₲ 9.680.000 ₲ 9.680.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 001-003-0410027 ₲ 47.766.500 ₲ 47.766.500 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 001-003-0403644 ₲ 21.815.000 ₲ 21.815.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 001-003-0104448 ₲ 21.560.000 ₲ 21.560.000 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 245107 001-003-0410017 ₲ 224.079.000 ₲ 224.079.000 14-06-2013 Ver Detalle del Pago
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