| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-002-0000347 | ₲ 1.268.285.040 | ₲ 1.206.116.013 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-002-0000263 | ₲ 1.152.986.400 | ₲ 1.096.469.103 | 03-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-002-0000031 | ₲ 1.037.687.760 | ₲ 1.037.687.760 | 24-06-2014 | Ver Detalle del Pago |