| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0003403 | ₲ 1.343.000 | ₲ 1.343.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0003416 | ₲ 49.999.560 | ₲ 49.999.560 | 20-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0002261 | ₲ 1.999.600 | ₲ 1.999.600 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago |