| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 246465 | 001-001-0000339 | ₲ 1.728.750 | ₲ 1.728.750 | 11-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 246465 | 001-001-0000338 | ₲ 944.100 | ₲ 944.100 | 11-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 246465 | 001-001-0000337 | ₲ 8.356.265 | ₲ 8.356.265 | 11-07-2013 | Ver Detalle del Pago |