| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0002241 | ₲ 27.517.290 | ₲ 27.517.290 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0002240 | ₲ 4.651.664 | ₲ 4.651.664 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0002239 | ₲ 9.717.866 | ₲ 9.717.866 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0002237 | ₲ 4.525.326 | ₲ 4.525.326 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0002236 | ₲ 4.666.600 | ₲ 4.666.600 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0002233 | ₲ 105.672.370 | ₲ 105.672.370 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246510 | 001-001-0002232 | ₲ 7.664.800 | ₲ 7.664.800 | 12-04-2013 | Ver Detalle del Pago |