Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0005686 ₲ 11.114.290 ₲ 11.114.290 30-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0005465 ₲ 37.998.650 ₲ 37.998.650 30-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0005464 ₲ 37.995.550 ₲ 37.995.550 30-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0003600 ₲ 37.997.740 ₲ 37.997.740 30-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0006202 ₲ 7.533.340 ₲ 7.533.340 18-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0005967 ₲ 9.976.940 ₲ 9.976.940 03-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0005831 ₲ 4.466.720 ₲ 4.466.720 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0005830 ₲ 6.199.200 ₲ 6.199.200 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0005471 ₲ 7.681.470 ₲ 7.681.470 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 246518 001-008-0005439 ₲ 11.380.400 ₲ 11.380.400 22-11-2013 Ver Detalle del Pago
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