| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 016-001-0005452 | ₲ 5.849.500 | ₲ 5.849.500 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 016-001-0005368 | ₲ 15.790.000 | ₲ 15.790.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 016-001-0005510 | ₲ 9.453.840 | ₲ 9.453.840 | 16-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 016-001-0005369 | ₲ 55.463.000 | ₲ 55.463.000 | 19-03-2013 | Ver Detalle del Pago |