| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247300 | 001-001-0000035 | ₲ 1.550.000 | ₲ 1.550.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247300 | 001-001-0000034 | ₲ 1.550.000 | ₲ 1.550.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247300 | 001-001-0000033 | ₲ 1.550.000 | ₲ 1.550.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |