| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 248659 | 001-001-0014909 | ₲ 2.515.500 | ₲ 2.515.500 | 07-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 248659 | 001-001-0014908 | ₲ 14.995.500 | ₲ 14.995.500 | 07-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 248659 | 001-001-0014904 | ₲ 25.415.000 | ₲ 25.415.000 | 07-10-2013 | Ver Detalle del Pago |