| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251082 | 001-001-0000017 | ₲ 369.000 | ₲ 369.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251082 | 001-001-0000016 | ₲ 13.812.000 | ₲ 13.812.000 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251082 | 001-001-0000027 | ₲ 681.600 | ₲ 681.600 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |