| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251139 | 001-004-0005597 | ₲ 6.945.400 | ₲ 6.945.400 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251139 | 001-004-0005565 | ₲ 327.200 | ₲ 327.200 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago |