| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251329 | 001-001-0000602 | ₲ 147.125.000 | ₲ 147.125.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago |