| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-003-0000181 | ₲ 14.205.000 | ₲ 14.205.000 | 17-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254847 | 001-001-0000180 | ₲ 2.999.000 | ₲ 2.999.000 | 23-10-2013 | Ver Detalle del Pago |