| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255037 | 001-001-0002201 | ₲ 12.002.000 | ₲ 12.002.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255037 | 001-001-0002053 | ₲ 3.630.000 | ₲ 3.630.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255037 | 001-001-0001710 | ₲ 9.519.000 | ₲ 9.519.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255037 | 001-001-0001711 | ₲ 40.215.000 | ₲ 40.215.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago |