| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255063 | 001-001-0004298 | ₲ 325.500 | ₲ 325.500 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255063 | 001-001-0004296 | ₲ 13.500.000 | ₲ 13.500.000 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255063 | 001-001-0001251 | ₲ 13.614.500 | ₲ 13.614.500 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |