| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255624 | 001-001-0002791 | ₲ 4.981.500 | ₲ 4.981.500 | 04-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255624 | 001-001-0002731 | ₲ 12.090.000 | ₲ 12.090.000 | 04-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255624 | 001-001-0002408 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.900.000 | 04-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255624 | 001-001-0004582 | ₲ 4.998.100 | ₲ 4.998.100 | 25-09-2013 | Ver Detalle del Pago |