| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255624 | 001-001-0000670 | ₲ 5.113.740 | ₲ 5.113.740 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255624 | 001-001-0000481 | ₲ 5.998.800 | ₲ 5.998.800 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255624 | 001-001-0000363 | ₲ 6.410.936 | ₲ 6.410.936 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |