| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0018524 | ₲ 2.288.460 | ₲ 2.288.460 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0016872 | ₲ 7.172.007 | ₲ 7.172.007 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |