| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 019-003-0204675 | ₲ 1.817.140 | ₲ 1.817.140 | 30-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 019-003-0203827 | ₲ 1.009.302 | ₲ 1.009.302 | 30-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 019-003-0200956 | ₲ 642.639 | ₲ 642.639 | 24-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 019-003-0200950 | ₲ 1.828.770 | ₲ 1.828.770 | 24-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 019-003-0198218 | ₲ 1.960.995 | ₲ 1.960.995 | 24-07-2013 | Ver Detalle del Pago |