| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256099 | 001-004-0000137 | ₲ 11.470.000 | ₲ 11.470.000 | 30-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256099 | 001-004-0000085 | ₲ 10.889.800 | ₲ 10.889.800 | 30-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256099 | 001-004-0005554 | ₲ 918.000 | ₲ 918.000 | 06-08-2013 | Ver Detalle del Pago |