| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256099 | 001-001-0050612 | ₲ 178.750 | ₲ 178.750 | 30-08-2013 | Ver Detalle del Pago |