| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259911 | 001-001-0000019 | ₲ 7.672.500 | ₲ 7.672.500 | 24-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259911 | 001-001-0000010 | ₲ 12.122.820 | ₲ 12.122.820 | 24-04-2014 | Ver Detalle del Pago |