| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262106 | 001-001-0002424 | ₲ 844.500 | ₲ 844.500 | 28-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262106 | 001-001-0002423 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.800.000 | 28-01-2015 | Ver Detalle del Pago |