Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 264361 001-001-0039785 ₲ 3.539.600 ₲ 3.539.600 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 264361 001-001-0039652 ₲ 840.300 ₲ 840.300 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 264361 001-001-0036356 ₲ 919.100 ₲ 919.100 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 264361 001-001-0036303 ₲ 8.066.600 ₲ 8.066.600 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 264361 001-001-0036298 ₲ 1.855.200 ₲ 1.855.200 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 264361 001-001-0036012 ₲ 484.960 ₲ 484.960 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 264361 001-001-0035405 ₲ 9.993.110 ₲ 9.993.110 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 264361 001-001-0032993 ₲ 13.886.400 ₲ 13.886.400 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
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