| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-002-0011348 | ₲ 319.200 | ₲ 319.200 | 25-04-2014 | Ver Detalle del Pago |