| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000255 | ₲ 2.954.500 | ₲ 2.954.500 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000065 | ₲ 19.274.500 | ₲ 19.274.500 | 18-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000062 | ₲ 20.566.000 | ₲ 20.566.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |