| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266681 | 001-001-0003178 | ₲ 5.161.590 | ₲ 5.161.590 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266681 | 001-001-0003191 | ₲ 1.843.030 | ₲ 1.843.030 | 09-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266681 | 001-001-0003185 | ₲ 3.871.125 | ₲ 3.871.125 | 09-10-2014 | Ver Detalle del Pago |