| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-001-0002907 | ₲ 5.828.680 | ₲ 5.828.680 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-001-0002764 | ₲ 10.296.000 | ₲ 10.296.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-001-0002723 | ₲ 2.707.980 | ₲ 2.707.980 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266711 | 001-001-0002616 | ₲ 17.237.660 | ₲ 17.237.660 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |