| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266737 | 001-001-0001959 | ₲ 9.998.100 | ₲ 9.998.100 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266737 | 001-001-0001958 | ₲ 9.998.100 | ₲ 9.998.100 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago |